information-security-manager-iso27001

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Implementação de ISMS ISO 27001 e governança de cibersegurança para empresas HealthTech e MedTech. Use para design de ISMS, avaliação de riscos de segurança, implementação de controles, certificação ISO 27001, auditorias de segurança, resposta a incidentes e verificação de conformidade. Cobre ISO 27001, ISO 27002, segurança em saúde e cibersegurança de dispositivos médicos — com foco no mercado brasileiro.

Information Security Manager - ISO 27001

Implementar e gerenciar Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (ISMS) alinhados com a ISO 27001:2022 e requisitos regulatórios de saúde.

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Sumário

• Frases Gatilho
• Início Rápido
• Ferramentas
• Fluxos de Trabalho
• Guias de Referência
• Checkpoints de Validação

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Frases Gatilho

Use esta skill quando ouvir:

• "implementar ISO 27001"
• "implementação de ISMS"
• "avaliação de riscos de segurança"
• "política de segurança da informação"
• "certificação ISO 27001"
• "implementação de controles de segurança"
• "plano de resposta a incidentes"
• "segurança de dados de saúde"
• "cibersegurança de dispositivos médicos"
• "auditoria de conformidade de segurança"

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Início Rápido

Executar Avaliação de Riscos de Segurança

python scripts/risk_assessment.py --scope "patient-data-system" --output risk_register.json

Verificar Status de Conformidade

python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --controls-file controls.csv

Gerar Relatório de Análise de Lacunas

python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --gap-analysis --output gaps.md

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Ferramentas

risk_assessment.py

Avaliação automatizada de riscos de segurança seguindo a metodologia da Cláusula 6.1.2 da ISO 27001.

Uso:

# Avaliação de risco completa
python scripts/risk_assessment.py --scope "cloud-infrastructure" --output risks.json

# Avaliação específica para saúde
python scripts/risk_assessment.py --scope "ehr-system" --template healthcare --output risks.json

# Avaliação rápida baseada em ativos
python scripts/risk_assessment.py --assets assets.csv --output risks.json

Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
--scope	Sim	Sistema ou área a ser avaliada
--template	Não	Template de avaliação: general, healthcare, cloud
--assets	Não	Arquivo CSV com inventário de ativos
--output	Não	Arquivo de saída (padrão: stdout)
--format	Não	Formato de saída: json, csv, markdown

Saída:

• Inventário de ativos com classificação
• Mapeamento de ameaças e vulnerabilidades
• Pontuações de risco (probabilidade × impacto)
• Recomendações de tratamento
• Cálculos de risco residual

compliance_checker.py

Verificar o status de implementação dos controles ISO 27001/27002.

Uso:

# Verificar todos os controles ISO 27001
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001

# Análise de lacunas com recomendações
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --gap-analysis

# Verificar domínios de controle específicos
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --domains "access-control,cryptography"

# Exportar relatório de conformidade
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --output compliance_report.md

Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
--standard	Sim	Norma a verificar: iso27001, iso27002, hipaa
--controls-file	Não	CSV com status atual dos controles
--gap-analysis	Não	Incluir recomendações de remediação
--domains	Não	Domínios de controle específicos a verificar
--output	Não	Caminho do arquivo de saída

Saída:

• Status de implementação dos controles
• Percentual de conformidade por domínio
• Análise de lacunas com prioridades
• Recomendações de remediação

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Fluxos de Trabalho

Fluxo de Trabalho 1: Implementação do ISMS

Passo 1: Definir Escopo e Contexto

Documentar o contexto organizacional e os limites do ISMS:

• Identificar partes interessadas e seus requisitos
• Definir escopo e limites do ISMS
• Documentar questões internas/externas

Validação: Declaração de escopo revisada e aprovada pela gestão.

Passo 2: Conduzir Avaliação de Riscos

python scripts/risk_assessment.py --scope "full-organization" --template general --output initial_risks.json

• Identificar ativos de informação
• Avaliar ameaças e vulnerabilidades
• Calcular níveis de risco
• Determinar opções de tratamento de risco

Validação: Registro de riscos contém todos os ativos críticos com donos atribuídos.

Passo 3: Selecionar e Implementar Controles

Mapear riscos para controles ISO 27002:

python scripts/compliance_checker.py --standard iso27002 --gap-analysis --output control_gaps.md

Categorias de controles:

• Organizacionais (políticas, funções, responsabilidades)
• Pessoal (triagem, conscientização, treinamento)
• Físicos (perímetros, equipamentos, mídia)
• Tecnológicos (acesso, criptografia, rede, aplicação)

Validação: Declaração de Aplicabilidade (SoA) documenta todos os controles com justificativa.

Passo 4: Estabelecer Monitoramento

Definir métricas de segurança:

• Contagem e tendências de severidade de incidentes
• Pontuações de eficácia dos controles
• Taxas de conclusão de treinamento
• Taxa de encerramento de achados de auditoria

Validação: Painel mostra status de conformidade em tempo real.

Fluxo de Trabalho 2: Avaliação de Riscos de Segurança

Passo 1: Identificação de Ativos

Criar inventário de ativos:

Tipo de Ativo	Exemplos	Classificação
Informação	Registros de pacientes, código-fonte	Confidencial
Software	Sistema EHR, APIs	Crítico
Hardware	Servidores, dispositivos médicos	Alto
Serviços	Hospedagem em nuvem, backup	Alto
Pessoas	Contas de admin, desenvolvedores	Variável

Validação: Todos os ativos têm donos e classificações atribuídos.

Passo 2: Análise de Ameaças

Identificar ameaças por categoria de ativo:

Ativo	Ameaças	Probabilidade
Dados do paciente	Acesso não autorizado, violação	Alta
Dispositivos médicos	Malware, adulteração	Média
Serviços em nuvem	Configuração incorreta, indisponibilidade	Média
Credenciais	Phishing, força bruta	Alta

Validação: Modelo de ameaça cobre as 10 principais ameaças do setor.

Passo 3: Avaliação de Vulnerabilidades

python scripts/risk_assessment.py --scope "network-infrastructure" --output vuln_risks.json

Documentar vulnerabilidades:

• Técnicas (sistemas sem patches, configurações fracas)
• Processuais (procedimentos ausentes, lacunas)
• Humanas (falta de treinamento, risco interno)

Validação: Resultados de varredura de vulnerabilidades mapeados ao registro de riscos.

Passo 4: Avaliação e Tratamento de Riscos

Calcular risco: Risco = Probabilidade × Impacto

Nível de Risco	Pontuação	Tratamento
Crítico	20-25	Ação imediata necessária
Alto	15-19	Plano de tratamento em 30 dias
Médio	10-14	Plano de tratamento em 90 dias
Baixo	5-9	Aceitar ou monitorar
Mínimo	1-4	Aceitar

Validação: Todos os riscos altos/críticos têm planos de tratamento aprovados.

Fluxo de Trabalho 3: Resposta a Incidentes

Passo 1: Detecção e Reporte

Categorias de incidentes:

• Violação de segurança (acesso não autorizado)
• Infecção por malware
• Vazamento de dados
• Comprometimento de sistema
• Violação de política

Validação: Incidente registrado em até 15 minutos da detecção.

Passo 2: Triagem e Classificação

Severidade	Critério	Tempo de Resposta
Crítico	Violação de dados, sistema fora	Imediato
Alto	Ameaça ativa, risco significativo	1 hora
Médio	Ameaça contida, impacto limitado	4 horas
Baixo	Violação menor, sem impacto	24 horas

Validação: Severidade atribuída e escalonamento acionado se necessário.

Passo 3: Contenção e Erradicação

Ações imediatas:

1. Isolar sistemas afetados
2. Preservar evidências
3. Bloquear vetores de ameaça
4. Remover artefatos maliciosos

Validação: Contenção confirmada, sem comprometimento em andamento.

Passo 4: Recuperação e Lições Aprendidas

Atividades pós-incidente:

1. Restaurar sistemas a partir de backups limpos
2. Verificar integridade antes da reconexão
3. Documentar linha do tempo e ações
4. Conduzir revisão pós-incidente
5. Atualizar controles e procedimentos

Validação: Relatório pós-incidente concluído em até 5 dias úteis.

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Guias de Referência

Quando Usar Cada Referência

references/iso27001-controls.md

• Seleção de controles para SoA
• Orientação de implementação
• Requisitos de evidência
• Preparação para auditoria

references/risk-assessment-guide.md

• Seleção de metodologia de risco
• Critérios de classificação de ativos
• Abordagens de modelagem de ameaças
• Métodos de cálculo de risco

references/incidente-response.md

• Procedimentos de resposta
• Matrizes de escalonamento
• Templates de comunicação
• Listas de verificação de recuperação

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Checkpoints de Validação

Validação de Implementação do ISMS

Fase	Checkpoint	Evidência Obrigatória
Escopo	Escopo aprovado	Documento de escopo assinado
Risco	Registro completo	Registro de riscos com donos
Controles	SoA aprovada	Declaração de Aplicabilidade
Operação	Métricas ativas	Capturas de tela do painel
Auditoria	Auditoria interna realizada	Relatório de auditoria

Prontidão para Certificação

Antes do audit Estágio 1:

• Escopo do ISMS documentado e aprovado
• Política de segurança da informação publicada
• Avaliação de riscos concluída
• Declaração de Aplicabilidade finalizada
• Auditoria interna realizada
• Revisão gerencial concluída
• Não conformidades tratadas

Antes do audit Estágio 2:

• Controles implementados e operacionais
• Evidência de eficácia disponível
• Pessoal treinado e conscientizado
• Incidentes registrados e gerenciados
• Métricas coletadas por 3+ meses

Verificação de Conformidade

Executar verificações periódicas:

# Verificação mensal de conformidade
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --output monthly_$(date +%Y%m).md

# Análise de lacunas trimestral
python scripts/compliance_checker.py --standard iso27001 --gap-analysis --output quarterly_gaps.md

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Exemplo Prático: Avaliação de Riscos em Saúde

Cenário: Avaliar riscos de segurança para um sistema de gestão de dados de pacientes.

Passo 1: Definir Ativos

python scripts/risk_assessment.py --scope "patient-data-system" --template healthcare

Saída do inventário de ativos:

ID do Ativo	Ativo	Tipo	Dono	Classificação
A001	Banco de dados de pacientes	Informação	Equipe DBA	Confidencial
A002	Aplicação EHR	Software	Equipe de App	Crítico
A003	Servidor de banco de dados	Hardware	Equipe de Infra	Alto
A004	Credenciais de admin	Acesso	Segurança	Crítico

Passo 2: Identificar Riscos

Saída do registro de riscos:

ID do Risco	Ativo	Ameaça	Vulnerabilidade	P	I	Pontuação
R001	A001	Violação de dados	Criptografia fraca	3	5	15
R002	A002	Injeção SQL	Validação de entrada	4	4	16
R003	A004	Roubo de credenciais	Sem MFA	4	5	20

Passo 3: Determinar Tratamento

Risco	Tratamento	Controle	Prazo
R001	Mitigar	Implementar criptografia AES-256	30 dias
R002	Mitigar	Adicionar validação de entrada, WAF	14 dias
R003	Mitigar	Enforçar MFA para todos admins	7 dias

Passo 4: Verificar Implementação

python scripts/compliance_checker.py --controls-file implemented_controls.csv

Saída de verificação:

Status de Implementação dos Controles
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Criptografia (A.8.24): IMPLEMENTADO
  - AES-256 em repouso: SIM
  - TLS 1.3 em trânsito: SIM

Controle de Acesso (A.8.5): IMPLEMENTADO
  - MFA habilitado: SIM
  - Contas de admin: 100% de cobertura

Segurança de Aplicação (A.8.26): PARCIAL
  - Validação de entrada: SIM
  - WAF implantado: PENDENTE

Conformidade Geral: 87%