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| name | sox-like |
| description | 执行内控合规评价（SOX-like）——围绕财务报告相关内部控制（ICFR）和关键业务控制， 评估控制设计与执行有效性，形成类似 SOX 的缺陷分类和整改要求。 适用于上市前准备、集团财务内控体检、专项内控评价。 |
| argument-hint | [上传内控制度、流程图、控制矩阵或描述评价范围] |
评价目标：[财务报告内控 / 关键业务内控 / 专项内控]
范围：[总部 / 子公司 / 流程模块]
关键流程：[收入、采购、资金、总账结账、固定资产、IT 一般控制]
使用 COSO 五要素作为主框架：
| 控制点 | 设计有效性 | 执行有效性 | 缺陷等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 月末结账复核 | 有效 | 部分无证据 | 🟠 重要缺陷 | 缺复核留痕 |
| 系统权限定期复核 | 缺失 | — | 🔴 重大缺陷 | 高风险 |
| 银行余额调节 | 有效 | 有效 | — | 正常 |
[项目编号]_ICFR_[日期].md — 内控合规评价报告
├── 范围与框架
├── COSO 五要素评价
├── 控制测试结果
├── 缺陷分类与依据
└── 整改路线图
基于 SOC 职业分类
