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执行应用控制审计——检查业务应用中的关键自动控制和半自动控制， 包括输入控制、处理控制、输出控制、接口控制和主数据控制。 适用于 ERP、CRM、计费、订单、资金和财务系统等。
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
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| name | application-control |
| description | 执行应用控制审计——检查业务应用中的关键自动控制和半自动控制， 包括输入控制、处理控制、输出控制、接口控制和主数据控制。 适用于 ERP、CRM、计费、订单、资金和财务系统等。 |
| argument-hint | [描述应用名称和关键业务流程，或上传流程图/控制矩阵] |
| 控制类别 | 关注点 |
|---|---|
| 输入控制 | 必填校验、格式校验、主数据合法性、重复录入防止 |
| 处理控制 | 自动计算、阈值控制、状态流转、异常阻断 |
| 输出控制 | 报表口径一致、导出权限、接口落账完整 |
| 接口控制 | 源系统到目标系统的数据完整性、失败重试、对账 |
| 主数据控制 | 客户、供应商、物料、科目、用户等主数据新增变更审批 |
[项目编号]_APPC_[日期].md — 应用控制审计报告
├── 应用与流程范围
├── 关键控制点清单
├── 控制设计/执行评价
└── 风险与整改建议