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执行应用控制审计——检查业务应用中的关键自动控制和半自动控制， 包括输入控制、处理控制、输出控制、接口控制和主数据控制。 适用于 ERP、CRM、计费、订单、资金和财务系统等。
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局部调整审计质量 Practice Profile——修改质控模式、项目分级、独立性规则、复核层级或缺陷分类， 无需重跑完整冷启动采访。适用于制度修订、质量管理模式变化或监管要求更新。
局部调整合规审计 Practice Profile——修改监管重点、风险分级、制度清单、报告风格或整改要求， 无需重跑完整冷启动采访。适用于组织调整、监管重点变化、制度更新或报告口径变更。
局部调整 IT 审计 Practice Profile——修改系统范围、控制重点、缺陷分级、参考框架或报告风格， 无需重跑完整冷启动采访。适用于系统环境变化、上云/迁移、团队重组或审计重点切换。
Based on SOC occupation classification
Showing SKILL.md
| name | application-control |
| description | 执行应用控制审计——检查业务应用中的关键自动控制和半自动控制， 包括输入控制、处理控制、输出控制、接口控制和主数据控制。 适用于 ERP、CRM、计费、订单、资金和财务系统等。 |
| argument-hint | [描述应用名称和关键业务流程，或上传流程图/控制矩阵] |
| 控制类别 | 关注点 |
|---|---|
| 输入控制 | 必填校验、格式校验、主数据合法性、重复录入防止 |
| 处理控制 | 自动计算、阈值控制、状态流转、异常阻断 |
| 输出控制 | 报表口径一致、导出权限、接口落账完整 |
| 接口控制 | 源系统到目标系统的数据完整性、失败重试、对账 |
| 主数据控制 | 客户、供应商、物料、科目、用户等主数据新增变更审批 |
[项目编号]_APPC_[日期].md — 应用控制审计报告
├── 应用与流程范围
├── 关键控制点清单
├── 控制设计/执行评价
└── 风险与整改建议