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管理银行函证和往来款函证程序——生成询证函模板、 记录发函和回函状态、跟踪回函差异、执行替代程序。 遵循 CSA 1312 号（函证）的要求。
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局部调整审计质量 Practice Profile——修改质控模式、项目分级、独立性规则、复核层级或缺陷分类， 无需重跑完整冷启动采访。适用于制度修订、质量管理模式变化或监管要求更新。
局部调整合规审计 Practice Profile——修改监管重点、风险分级、制度清单、报告风格或整改要求， 无需重跑完整冷启动采访。适用于组织调整、监管重点变化、制度更新或报告口径变更。
局部调整 IT 审计 Practice Profile——修改系统范围、控制重点、缺陷分级、参考框架或报告风格， 无需重跑完整冷启动采访。适用于系统环境变化、上云/迁移、团队重组或审计重点切换。
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
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| name | confirmations |
| description | 管理银行函证和往来款函证程序——生成询证函模板、 记录发函和回函状态、跟踪回函差异、执行替代程序。 遵循 CSA 1312 号（函证）的要求。 |
| argument-hint | [上传往来款明细，或指定函证科目] |
读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-audit/statutory-audit/CLAUDE.md → 函证策略。
银行存款： 所有账户（含零余额和本年度注销户）
往来款： 按重要性水平筛选：
生成银行询证函（标准模板）和往来款询证函：
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 询 证 函 │
│ │
│ 编号：[底稿编码]-CNF-001 │
│ 致：[被函证单位] │
│ │
│ 本公司聘请的[事务所名称]正在对[公司名称] │
│ 截至 202X年12月31日的财务报表进行审计…… │
└─────────────────────────────────────────┘
| 被函证单位 | 科目 | 金额(元) | 发函日 | 回函日 | 状态 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户A | 应收账款 | 1,000,000 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | ✓ 一致 | 无 |
| 客户B | 应收账款 | 500,000 | 2025-01-20 | — | ⏳ | — |
| 客户C | 应付账款 | 800,000 | 2025-01-20 | — | ⚠ 超期 | — |
差异分析 → 归类（时间性差异/记录错误/虚构交易） → 建议调整分录。
对未回函的客户执行替代程序：
[底稿编码]-CNF-01 函证控制表.xlsx
[底稿编码]-CNF-02 替代程序记录.xlsx
[底稿编码]-CNF-03 回函差异汇总.xlsx