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Standardmäßig ist der Prompt ausgewählt, der zuerst die Quelle prüft. Sie können zu einem direkten Befehl wechseln oder eine lokale Kopie herunterladen.
Lesen Sie SKILL.md und alle von SkillsMP angezeigten Begleitdateien, bevor Sie sich für eine Installation entscheiden.
Mit Codex oder Claude installieren Kopieren Sie diesen Prompt, fügen Sie ihn in Codex, Claude oder einen anderen Assistant ein und lassen Sie die Skill-Seite prüfen und installieren.
Ein direkter Befehl überspringt den Prüf-Prompt. Prüfen Sie die Quelle, bevor Sie ihn ausführen.
npx skills add https://github.com/huifer/Shopilot --skill tax-automationDer Befehl bleibt in einer Zeile. Scrollen Sie horizontal, um ihn vor dem Kopieren vollständig zu prüfen.
Sie bevorzugen eine lokale Kopie? Laden Sie die Dateien herunter, die SkillsMP derzeit vorliegen.
Basierend auf der SOC-Berufsklassifikation
SKILL.md wird angezeigt
| name | tax-automation |
| description | 税务自动化助手 - 销售税计算、税务配置、合规检查、多地区税务规则 |
| version | 1.0.0 |
| author | Shopilot |
| argument-hint | <region> <operation> |
| disable-model-invocation | false |
| user-invocable | true |
智能税务管理系统，自动计算销售税、配置税务规则、生成税务报告、确保合规
自动化处理多地区税务计算，支持美国各州销售税、欧盟VAT等复杂税务规则，自动生成税务报告，降低税务风险，节省处理时间。
基础计算:
公式: 商品价格 × 州税率 + 地方税率 + 特殊税区
示例: 加利福尼亚州
州税率: 7.25%
地方税率: 平均 1-2.5%
特殊区: 部分地区附加税
总税率范围: 7.25% - 10.25%
复杂场景:
按商品类型:
- 服装: 部分州免税
- 食品: 部分州免税/低税率
- 数字产品: 各州不同
- 服务: 部分州应税
按客户:
- 个人: 全额征税
- 企业: 转售免税
- 跨州: 达到门槛才征税
- 国际: 免税
按地点:
- 始发地原则: 从仓库地税率
- 目的地原则: 客户地税率
- 混合原则: 各州不同
VAT计算:
标准税率:
- 德国: 19%
- 法国: 20%
- 意大利: 22%
- 西班牙: 21%
降低税率:
- 食品、书籍: 5-10%
- 特定服务: 部分国家
超低税率:
- 基本必需品: 0-5%
VATOSS (一站式服务):
适用: 跨境销售到欧盟
门槛: 年销售额€10,000
注册: 在任一欧盟国家注册
申报: 季度申报
缴纳: 按客户国税率
IOSS (进口一站式):
适用: 进口欧盟€150以下商品
注册: 在任一欧盟国家注册
申报: 月度申报
优势: 客户收货时无需额外缴费
## 销售税计算示例
### 场景1: 美国国内销售
**订单信息**:
- 商品: 服装
- 价格: ¥800 (约$120)
- 数量: 2件
- 总价: ¥1,600 (约$240)
- 客户: 加利福尼亚州洛杉矶
- 企业客户: 否
**税务计算**:
- 加州州税率: 7.25%
- 洛杉矶地方税率: 2.25%
- 总税率: 9.5%
- 税额: $240 × 9.5% = $22.80
- 订单总额: $262.80
**注意**: 服装在加州不免税，全额征税
### 场景2: 欧盟跨境销售
**订单信息**:
- 商品: 电子配件
- 价格: €80
- 客户: 德国私人客户
- 销售方: 中国商家
**税务计算**:
- 年销售额: €15,000 (超过€10,000门槛)
- 适用: VOSS注册
- 德国VAT: 19%
- 税额: €80 × 19% = €15.20
- 订单总额: €95.20
**申报**:
- 季度申报到VOSS系统
- 按德国税率19%缴纳
- 无需在德国单独注册
### 场景3: 美国转售免税
**订单信息**:
- 商品: 批发商品
- 价格: $2,000
- 客户: 美国企业
- 转售证书: 有效
**税务计算**:
- 转售证书: ✓ 有效
- 税额: $0 (免税)
- 订单总额: $2,000
**要求**:
- 客户提供有效转售证书
- 在系统中记录证书
- 定期验证证书有效性
## Shopify 税务配置步骤
### 美国销售税设置
#### 步骤1: 启用税务计算
1. 进入 Settings → Taxes
2. 启用 "Automate taxes"
3. 选择税务服务: Shopify Tax 或第三方
#### 步骤2: 配置营业地
Settings → Taxes → Tax regions → Add region
United States:
#### 步骤3: 设置税务豁免
Settings → Taxes → Tax overrides
按产品类别:
按客户类型:
#### 步骤4: 配置税务显示
Online Store → Themes → Customize → Product prices
选项:
### 欧盟VAT设置
#### 步骤1: 注册VOSS
1. 确定是否超过€10,000门槛
2. 在任一欧盟国家注册VOSS
3. 获取VOSS号码
#### 步骤2: 配置Shopify
Settings → Taxes → Europe
启用: ✓ EU VAT ✓ 根据客户国税率计算 ✓ 验证VAT号码 (企业客户) ✓ 显示VAT发票
税率配置:
#### 步骤3: 配置IOSS (可选)
Settings → Taxes → Import one-stop shop (IOSS)
适用: 进口商品≤€150 注册: 在任一欧盟国家注册 编号: 获取IOSS号码 标注: 在包裹上标注IOSS号码
### 常见问题配置
#### 跨州销售门槛
| 州 | 经济联系门槛 | 物理联系门槛 |
|----|-------------|-------------|
| 加州 | $500,000 | 无 |
| 纽约 | $500,000 | 无 |
| 德州 | $500,000 | 无 |
| 佛罗里达 | $100,000 | 无 |
**经济联系**: 仅销售额触发征税义务
**物理联系**: 在该州有实体存在(仓库、员工等)
#### 配置建议
1. **监控销售门槛**
- Shopify 自动跟踪
- 设置预警 (门槛的80%)
- 达到门槛立即注册
2. **自动配置新州**
- 启用Shopify Tax
- 自动添加新征税州
- 自动计算正确税率
3. **定期审查**
- 每季度审查税务设置
- 更新税率变化
- 验证豁免规则
销售税报告:
按州汇总:
- 州名
- 总销售额
- 应税销售额
- 免税销售额
- 税率
- 收缴税额
按地区细分:
- 州
- 县/市
- 税区
- 税率
- 税额
时间维度:
- 月度
- 季度
- 年度
VAT报告:
按国家汇总:
- 国家
- 总销售额
- 标准税率销售
- 降低税率销售
- VAT税额
跨境统计:
- 本国销售
- 欧盟跨境
- 非欧盟
- 数字服务
申报数据:
- 申报期间
- 应缴税额
- 已缴税额
## 美国销售税月度报告
### 报告期间: 2024年3月
### 按州汇总
| 州 | 总销售额 | 应税额 | 免税额 | 平均税率 | 收缴税额 |
|----|---------|--------|--------|---------|---------|
| 加利福尼亚 | $45,200 | $45,200 | $0 | 8.5% | $3,842 |
| 纽约 | $32,800 | $32,800 | $0 | 8.8% | $2,886 |
| 德克萨斯 | $28,500 | $28,500 | $0 | 8.2% | $2,337 |
| 佛罗里达 | $22,100 | $22,100 | $0 | 7.0% | $1,547 |
| 其他州 | $18,400 | $16,200 | $2,200 | 6.5% | $1,053 |
| **总计** | **$147,000** | **$144,800** | **$2,200** | **8.1%** | **$11,665** |
### 按地区细分 (加州)
| 地区 | 销售额 | 州税率 | 地方税率 | 总税率 | 税额 |
|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 洛杉矶 | $18,500 | 7.25% | 2.25% | 9.5% | $1,757 |
| 旧金山 | $12,300 | 7.25% | 1.75% | 9.0% | $1,107 |
| 圣地亚哥 | $8,400 | 7.75% | 0.75% | 8.5% | $714 |
| 其他地区 | $6,000 | 7.25% | 1.0% | 8.25% | $495 |
| **加州总计** | **$45,200** | | | **8.5%** | **$4,073** |
### 免税交易明细
| 日期 | 订单号 | 客户 | 类型 | 金额 | 证书 |
|------|--------|------|------|------|------|
| 03-05 | #1001 | ABC Inc | 转售 | $1,200 | RES-1234 |
| 03-12 | #1045 | XYZ Corp | 转售 | $1,000 | RES-5678 |
| **总计** | | | | **$2,200** | |
### 申报提醒
**即将到期**:
- 加州: 4月15日 (需缴纳$4,073)
- 纽约: 4月20日 (需缴纳$2,886)
- 德州: 4月25日 (需缴纳$2,337)
**总应缴**: $11,665
**已缴**: $0
**待缴**: $11,665
注册合规:
✓ 已在所有应税州注册
✓ 已获取联邦EIN
✓ 已获取州税号
✓ 已注册VOSS (如适用)
✓ 已注册IOSS (如适用)
计算合规:
✓ 使用正确税率
✓ 考虑地方税率
✓ 正确应用豁免
✓ 处理特殊商品
✓ 区分产品类型
申报合规:
✓ 按时申报
✓ 完整申报
✓ 准确申报
✓ 缴纳税款
✓ 保留记录
记录合规:
✓ 保留销售记录
✓ 保留税务计算
✓ 保留豁免证书
✓ 保留申报文件
✓ 保留缴税凭证 (3-7年)
## 税务合规检查报告
### 检查日期: 2024-03-31
### 注册合规
| 项目 | 状态 | 详情 | 行动 |
|------|------|------|------|
| 联邦EIN | ✅ | 已获取 | - |
| 加州注册 | ✅ | 已注册 | - |
| 纽约注册 | ⚠️ | 销售额$32.8K，接近门槛 | 准备注册 |
| 华盛顿注册 | ❌ | 销售额$125K，超门槛 | 立即注册 |
| VOSS注册 | ✅ | 已注册 (EU) | - |
**紧急行动**:
1. 立即注册华盛顿州 (可能追溯罚款)
2. 准备纽约州注册文件 (3个月内)
### 计算合规
| 项目 | 状态 | 问题 | 修复 |
|------|------|------|------|
| 税率准确性 | ✅ | 最近更新: 2024-03-15 | - |
| 免税处理 | ⚠️ | 5个订单缺少豁免文档 | 联系客户 |
| 特殊商品 | ✅ | 正确分类 | - |
| 数字产品 | ⚠️ | 未单独设置税率 | 更新配置 |
**建议**:
- 每月自动更新税率
- 建立豁免文档跟踪
- 重新分类数字产品
### 申报合规
| 期间 | 州/国家 | 申报截止 | 申报状态 | 缴纳状态 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 2024 Q1 | 加州 | 04-30 | ✅ 已申报 | ✅ 已缴纳 |
| 2024 Q1 | 纽约 | 04-20 | ⏳ 待申报 | - |
| 2024 Q1 | 德州 | 04-25 | ⏳ 待申报 | - |
| 2024 Q1 | VOSS | 04-20 | ⏳ 待申报 | - |
**即将到期**:
- 纽约: 8天后
- VOSS: 8天后
- 德州: 13天后
### 风险评估
**高风险** 🔴:
- 华盛顿州未注册 (超门槛$25K)
- 可能罚款: $500 + 未缴税款 + 利息
**中风险** 🟡:
- 纽约州接近门槛 (3个月可能超)
- 免税文档缺失 (5笔)
**低风险** 🟢:
- 其他州合规
- VOSS正常运作
### 合规评分
**总体评分**: 75/100
- 注册合规: 70/100
- 计算合规: 85/100
- 申报合规: 80/100
- 记录合规: 70/100
**改进建议**:
1. 完成华盛顿州注册
2. 完善豁免文档管理
3. 建立申报提醒系统
4. 加强记录保存规范
## 各地区税务规则速查
### 美国 🇺🇸
**征税原则**:
- 始发地原则 (部分州)
- 目的地原则 (部分州)
- 经济联系触发
**常见税率**:
- 州税率: 0-7.25%
- 地方税率: 0-5%
- 总税率: 0-12%
**关键门槛**:
- 经济联系: $100K-$500K/州/年
- 远程销售: 200笔或$100K
**豁免类型**:
- 转售 (需证书)
- 制造 (原材料)
- 政府/非营利
- 特定商品 (州规定)
### 欧盟 🇪🇺
**征税原则**:
- 跨境: 目的地国税率
- 国内: 本国税率
- 数字服务: 客户地税率
**税率分类**:
- 标准税率: 19-25%
- 降低税率: 5-15%
- 超低税率: 0-5%
**关键门槛**:
- VOSS: €10,000/年
- IOSS: €150/单
- 远程销售: 按国家
**申报方式**:
- VOSS: 一站式申报
- IOSS: 进口一站式
- 本国: 直接申报
### 英国 🇬🇧
**税率**:
- 标准税率: 20%
- 降低税率: 5%
- 零税率: 0%
**门槛**:
- 注册门槛: £85,000/年
- 数字服务: 无门槛
**特殊规则**:
- 脱欧后: 从欧盟进口需VAT
- 北爱尔兰: 特殊安排
### 加拿大 🇨🇦
**税制**:
- GST: 5% (联邦)
- PST: 0-10% (省级)
- HST: 统一税 (部分省)
**注册门槛**:
- 小供应商: $30,000/年
超过必须注册
:
GST: 10%
:
注册: $75,000/年
非营利: $150,000/年
:
Netflix税: 适用于跨境数字服务
DST: 数字服务税 (部分国家)
提醒规则:
申报截止前:
- 30天: 初次提醒
- 14天: 准备提醒
- 7天: 紧急提醒
- 1天: 最后提醒
超期提醒:
- 1天: 逾期警告
- 7天: 罚款提醒
- 30天: 严重警告
监控指标:
销售门槛:
- 达到80%: 预警
- 达到100%: 提醒注册
- 超过110%: 紧急
申报状态:
- 未开始: 红色
- 进行中: 黄色
- 已完成: 绿色
缴纳状态:
- 未缴纳: 红色
- 处理中: 黄色
- 已完成:
## 税务申报提醒
### 即将到期 (7天内)
**🔴 紧急: 加州销售税申报**
- 截止日期: 2024-04-15 (剩余3天)
- 申报期间: 2024 Q1
- 应缴税额: $4,073
- 状态: ⏳ 未申报
**立即行动**:
1. 登录加州税务部门网站
2. 填写申报表
3. 提交申报
4. 缴纳税款
**🟡 预警: VOSS季度申报**
- 截止日期: 2024-04-20 (剩余8天)
- 申报期间: 2024 Q1
- 应缴税额: €2,340
- 状态: ⏳ 未申报
**准备材料**:
- 各国销售额汇总
- VAT计算明细
- IOSS进口数据
### 门槛监控
**⚠️ 接近门槛: 纽约州**
- 当前销售额: $32,800 (Q1)
- 年化估算: $131,200
- 门槛: $500,000
- 进度: 26%
**建议**: 继续监控，预计Q3达到门槛
**🔴 超过门槛: 华盛顿州**
- 当前销售额: $125,000 (Q1)
- 门槛: $100,000
- 状态: ❌ 未注册
**紧急行动**:
1. 立即申请华盛顿州税号
2. 从Q1开始申报
3. 准备可能罚款
### 月度日历
2024年4月税务日历
日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15⚠️ 16 17 18 19 20⚠️ 21 22 23 24 25⚠️ 26 27 28 29 30
**4月15日**: 加州申报截止
**4月20日**: 纽约/VOSS截止
**4月25日**: 德州申报截止
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/tax-automation --report --period "Q1 2024" --type "sales-tax"
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/legal-policy-generator - 合规文档/profit-calculator - 利润计算/pricing-strategy - 定价策略版本: 1.0.0 更新: 2026-04-12 作者: Shopilot Team