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デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
SOC 職業分類に基づく
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。
npx skills add https://github.com/lm93129/claude-for-audit --skill process-mappingコマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。
ローカルで確認しますか？SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。
SKILL.md を表示中
局部调整审计质量 Practice Profile——修改质控模式、项目分级、独立性规则、复核层级或缺陷分类， 无需重跑完整冷启动采访。适用于制度修订、质量管理模式变化或监管要求更新。
局部调整合规审计 Practice Profile——修改监管重点、风险分级、制度清单、报告风格或整改要求， 无需重跑完整冷启动采访。适用于组织调整、监管重点变化、制度更新或报告口径变更。
局部调整 IT 审计 Practice Profile——修改系统范围、控制重点、缺陷分级、参考框架或报告风格， 无需重跑完整冷启动采访。适用于系统环境变化、上云/迁移、团队重组或审计重点切换。
| name | process-mapping |
| description | 梳理业务流程——绘制流程图、明确控制节点、识别流程瓶颈和冗余环节。 在审计预备阶段或了解业务阶段使用。 |
| argument-hint | [描述要梳理的业务流程名称和范围] |
流程名称：[采购到付款 / 订单到收款 / 工资核算 / 固定资产管理 / ……]
所属部门：[部门名称]
流程负责人：[岗位/姓名]
流程起点：[如：收到采购申请]
流程终点：[如：完成付款记账]
涉及系统：[ERP / OA / 自研系统]
┌─ 采购到付款流程 — 步骤分解 ─────────────────────────────┐
│ 步骤 │ 活动 │ 岗位 │ 系统 │ 控制点 │
│ 1 │ 提交采购申请 │ 需求部门 │ OA │ 预算检查 │
│ 2 │ 采购申请审批 │ 部门负责人 │ OA │ 授权审批 │
│ 3 │ 询价比价 │ 采购员 │ 手工 │ — │
│ 4 │ 生成采购订单 │ 采购员 │ ERP │ — │
│ 5 │ 采购订单审批 │ 采购经理 │ ERP │ 二级审批 │
│ 6 │ 到货验收 │ 仓库/需求人│ ERP │ 入库确认 │
│ 7 │ 收货单核对 │ 采购员 │ ERP │ 三方匹配 │
│ 8 │ 收到供应商发票 │ 财务部 │ 手工 │ 发票审核 │
│ 9 │ 发票匹配 │ 财务部 │ ERP │ 自动匹配 │
│ 10 │ 生成付款申请 │ 财务部 │ ERP │ — │
│ 11 │ 付款审批 │ 财务经理 │ OA │ 超阈值审批│
│ 12 │ 付款执行 │ 出纳 │ 网银 │ 双人操作 │
│ 13 │ 账务处理 │ 会计 │ ERP │ 自动过账 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─ 关键控制点分析 ─────────────────────────────────────────────┐
│ 控制点 │ 控制类型 │ 控制频率 │ 控制目的 │ 是否关键 │
│ 采购预算检查 │ 预防性 │ 逐笔 │ 防止超预算采购 │ ✓ │
│ 采购订单二级审批 │ 预防性 │ 逐笔 │ 确保采购合规 │ ✓ │
│ 三方匹配（PO-GR-IV）│ 检测性 │ 逐笔 │ 防止错付/多付 │ ✓ │
│ 发票审核 │ 检测性 │ 逐笔 │ 确保发票合规 │ — │
│ 超阈值付款审批 │ 预防性 │ 逐笔 │ 大额付款管控 │ ✓ │
│ 出纳双人操作 │ 预防性 │ 逐笔 │ 防止资金挪用 │ ✓ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─ 流程风险识别 ─────────────────────────────────────────────┐
│ 风险描述 │ 影响 │ 现有控制 │ 控制有效性 │
│ 采购申请超预算未拦截 │ 中 │ 预算检查 │ 中等 │
│ 未比价直接指定供应商 │ 高 │ 无 │ ❌ 缺失 │
│ 到货未及时入库，付款缺少依据 │ 中 │ 入库确认 │ 有效 │
│ 发票与订单/收货单不一致 │ 高 │ 三方匹配 │ 有效 │
│ 大额付款审批流于形式 │ 高 │ 系统审批 │ 待测试 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
[项目编号]_PM_[流程名称]_v1.md — 流程梳理文档
├── 一、流程概述（范围、负责人、系统）
├── 二、流程图（文本格式——步骤分解表）
├── 三、关键控制点清单
├── 四、风险识别与现有控制评估
├── 五、改进建议（初步）
└── ⚠️ 内部审计工作底稿 — 保密
可进一步使用：
→ /internal-audit:risk-control-matrix — 构建风险控制矩阵
→ /internal-audit:data-analytics — 提取流程运行数据