| name | triple-match-automation-ap |
| description | 应付三单匹配 — 校验采购订单、收货单和供应商发票的一致性。 适用情形：收到供应商发票时执行，将发票与 PO 和收货单核对， 识别金额/数量/价格差异，输出匹配结论供付款决策。 核心：PO vs GRN vs Invoice 三方交叉核对 + 差异分级处理。
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| argument-hint | [发票号码] [供应商名称] [采购订单号] [发票金额] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
加载上下文
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（三单匹配规则/差异容忍度）。
/triple-match-automation-ap — 应付三单匹配
Examples
→ 示例：用户说"收到供应商发票，帮我核对 PO 和收货单，看看金额是否一致"，系统应调用本技能，执行三单匹配并识别差异。
→ 示例：用户说"发票金额比 PO 多了 5000 元，业务说价格是后来口头谈的"，系统应调用本技能，评估差异性质并给出处理建议。
→ 示例：用户说"三单匹配系统刚上线，帮我抽几个样本验证一下匹配逻辑是否正确"，系统应调用本技能，执行三单匹配样本验证。
三单匹配原理
三单：
PO（Purchase Order）：采购订单（合同条款）
GRN（Goods Receipt Note）：收货单（实际收货数量）
Invoice：供应商发票（供应商开票金额）
匹配逻辑：
PO 数量 = GRN 数量 = Invoice 数量 → 完全匹配
PO 单价 × GRN 数量 = Invoice 金额 → 金额匹配
差异类型：
数量差异：发票数量 vs GRN 数量 vs PO 数量
金额差异：发票金额 vs PO 金额（含税/不含税）
价格差异：发票单价 vs PO 单价
税率差异：发票税率 vs PO 约定税率
第一步：获取三单数据
从 [PO] 获取采购订单：
查询条件：采购订单号
PO 信息：
- 供应商名称
- 物料/服务描述
- PO 数量
- PO 单价（含税/不含税）
- 税率
- 付款条款
- 合同约定的价格调整条款
从 [RCV] 获取收货记录：
查询条件：采购订单号 / 发票号
GRN 信息：
- 实际收货数量
- 收货日期
- 收货仓库/验收人
- 是否有部分收货
- 是否有退货
从 [INV] 获取供应商发票：
查询条件：发票号码 / 供应商名称
Invoice 信息：
- 发票号码
- 开票日期
- 金额（含税/不含税）
- 税率
- 物料/服务描述
- 发票状态（正常/作废/红冲）
第二步：数量匹配
PO 数量：[X]
GRN 数量：[Y]
Invoice 数量：[Z]
数量匹配结果：
- Z = Y = X：✅ 完全匹配
- Z = Y < X：⚠️ 部分交货（按实际数量结算）
- Z < Y：❌ 发票数量少于收货数量（联系供应商）
- Z > Y：❌ 发票数量多于收货数量（不合理的部分不付款）
处理方式：
- 按 GRN 数量作为基准（实际收货数量）
- Invoice 金额按 GRN 数量调整
第三步：价格匹配
PO 单价（不含税）：[X元]
GRN 数量：[Y]
PO 金额（不含税）= X × Y：[XXX元]
PO 税额（13%）：[XXX元]
PO 价税合计：[XXX元]
Invoice 金额（不含税）：[XXX元]
Invoice 税额：[XXX元]
Invoice 价税合计：[XXX元]
差异金额（不含税）：[XXX元]（Invoice - PO）
差异率：[X%]
差异判断：
|差异率| ≤ [X]%（如 1%）：
→ ✅ 可接受，AP 主管审批后可付款
|差异率| > [X]%：
→ 🔴 须联系供应商确认，必要时重新开票
第四步：税率匹配
PO 约定税率：[13%]
Invoice 税率：[9%]
税率差异影响：
- 税额减少：[XXX元]
- 我方进项抵扣减少：[XXX元]
- 实际成本增加：[XXX元]
处理方式：
→ 🔴 税率开低（如 13% → 9%）属于供应商少交税
→ 须联系供应商重新开具正确税率的发票
→ 在收到正确发票前，不予付款
第五步：生成匹配结论
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三单匹配报告
发票号码：[INV-XXXXXX]
供应商：[供应商名称]
采购订单：[PO-XXXXXX]
匹配日期：[YYYY-MM-DD]
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【三单数据】
采购订单（PO）：
数量：[X] | 单价：[XX元] | 金额：[XXXX元] | 税率：[13%]
收货单（GRN）：
数量：[X] | 收货日期：[YYYY-MM-DD]
供应商发票（Invoice）：
数量：[X] | 金额：[XXXX元] | 税率：[13%]
【数量匹配】
PO vs GRN vs Invoice：
PO=[X] / GRN=[X] / Invoice=[X]
结果：[✅ 完全匹配 / ⚠️ 部分匹配 / ❌ 差异]
【价格匹配】
PO 金额（不含税）：[XXXX元]
Invoice 金额（不含税）：[XXXX元]
差异：[XXX元]（[+X%]）
结果：[✅ 可接受 / 🔴 须核查]
【税率匹配】
PO 税率：[13%]
Invoice 税率：[13%]
结果：[✅ 一致 / 🔴 税率错误]
【匹配结论】
综合结论：[✅ 通过 / ⚠️ 有条件通过 / ❌ 不通过]
可付款金额：[XXXX元]
暂不付款：[XXXX元]（差异部分）
原因：[...]
【处理建议】
如有不通过项：
1. [处理建议一]
2. [处理建议二]
下一步：[联系供应商重新开票 / AP主管审批后付款 / ...]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
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升级触发条件
- 金额差异 > [填空：如 1 万元] 且无合理解释
- 税率错误（发票税率 < PO 约定税率）
- 发票数量 > 收货数量
- 供应商拒绝重新开票
- 同一供应商连续 3 次出现三单不匹配
Finance Skills — triple-match-automation-ap atomic skill
