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预算执行监控 — 实时追踪各成本中心的预算执行情况，识别超预算风险。 适用情形：每月固定时间点（如月初 5 日）执行，生成全公司预算执行报告， 识别超预算/执行率异常的部门/科目，供管理层决策。 核心：实际 vs 预算 vs 承诺额三维度分析，输出执行率排名和预警清单。
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SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
基于 SOC 职业分类
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| name | budget-execution-monitor |
| description | 预算执行监控 — 实时追踪各成本中心的预算执行情况，识别超预算风险。 适用情形：每月固定时间点（如月初 5 日）执行，生成全公司预算执行报告， 识别超预算/执行率异常的部门/科目，供管理层决策。 核心：实际 vs 预算 vs 承诺额三维度分析，输出执行率排名和预警清单。 |
| argument-hint | [预算年度 YYYY] [分析期间 YYYY-MM] [分析维度：部门/科目/项目] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（预算周期/控制参数/监控阈值）。
→ 示例：用户说"Q2 过了两个月了，帮我看看各部门的预算执行进度是否正常"，系统应调用本技能，执行预算执行进度监控。
→ 示例：用户说"市场部说花超了，但不知道超在哪里，帮我分析一下"，系统应调用本技能，按部门科目分解预算超支原因。
→ 示例：用户说"半年预算执行率只有 35%，照这个速度年底会剩很多预算"，系统应调用本技能，评估预算执行率异常的原因和影响。
维度一：预算金额（Budget）
→ 年度批准的预算总额
维度二：实际发生额（Actual）
→ 已报销/已付款的金额（从 [ERP] 获取）
维度三：承诺额（Committed）
→ 已审批但未报销的金额（从 [FK] 获取采购订单/合同）
→ 须重点关注，承诺额会吃掉剩余预算
公式：
预算余额 = 预算金额 - 实际发生额 - 承诺额
执行率 = (实际发生额 + 承诺额) / 预算金额 × 100%
从 [BK] 获取预算数据：
查询维度：
- 按成本中心（部门/科室）
- 按费用科目（管理费用/销售费用/研发费用）
- 按期间（年度累计/当月/季度）
导出字段：
成本中心 | 科目 | 预算金额 | 已执行 | 剩余预算 | 执行率
从 [ERP] 获取实际发生额：
查询维度：与预算维度一致
导出字段：成本中心 | 科目 | 实际发生额
从 [FK] 获取承诺额：
查询维度：已审批的采购订单/合同
导出字段：成本中心 | 科目 | 承诺金额 | 预计报销时间
计算公式：
当月执行率 = 当月实际发生额 / 当月预算金额 × 100%
年度累计执行率 = 年度累计实际发生额 / 年度预算金额 × 100%
含承诺执行率 = (年度累计实际 + 年度承诺额) / 年度预算金额 × 100%
剩余月份平均预算 = (年度预算 - 年度累计实际 - 年度承诺额) / 剩余月份数
判断规则：
- 执行率 > 100% → 🔴 超预算
- 执行率 90-100% → ⚠️ 接近预算上限
- 执行率 70-90% → ✅ 正常
- 执行率 < 70% → ⚠️ 进度偏慢
≤ 5% 超预算：
→ ⚠️ 软控制，部门负责人审批后可报销
→ 在报告中标注"需关注"
5-10% 超预算：
→ 🔴 须财务经理审批
→ 在报告中标注"须审批"
10-20% 超预算：
→ 🔴 须财务总监审批
→ 在报告中标注"重大偏离"
> 20% 超预算：
→ 🔴 须 CEO 审批
→ 在报告中标注"严重超支"
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预算执行报告
预算年度：[YYYY年]
报告期：[YYYY年MM月]
生成时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
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【总体执行情况】
年度总预算：[X,XXX万元]
年度累计实际：[X,XXX万元]
年度承诺额：[XXX万元]
综合执行率：[XX%]（含承诺额）
剩余预算：[XXX万元]
执行进度：[XX%]（月份进度 X/12）
预算执行与时间进度对比：[✅ 正常 / ⚠️ 偏快 / ⚠️ 偏慢]
【超预算预警清单】
部门 / 科目 | 预算 | 实际 | 承诺额 | 执行率 | 风险等级
-----------|------|------|--------|--------|----------
[部门A] 咨询费 | XX万 | XX万 | XX万 | 108% | 🔴 须审批
[部门B] 差旅费 | XX万 | XX万 | XX万 | 95% | ⚠️ 关注
... | ... | ... | ... | ... | ...
【TOP 5 超预算项】
1. [部门/科目] 超预算 [X%] — [X万元]
→ 原因：[最可能的原因]
→ 建议：[降本措施或调整申请]
2. ...
【预算执行率排名】
执行率最高（超支风险）：
1. [部门/科目] [XXX%]
2. [部门/科目] [XXX%]
执行率最低（花钱进度慢）：
1. [部门/科目] [XX%]
2. [部门/科目] [XX%]
【下月预警】
以下部门/科目预计下月超预算：
1. [部门/科目] — 预计超支 [X万元]
→ 建议：[提前采取措施]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
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Finance Skills — budget-execution-monitor atomic skill