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三单匹配自动化 — 对采购类费用自动执行发票/合同/收货单三方核对。 适用情形：员工报销采购类支出（办公用品/设备/服务采购）时， 检验发票、合同/订单、收货单是否一致，发现异常自动标记。 核心：合同金额 vs 发票金额 vs 付款金额，三者差异阈值判断。
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SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
基于 SOC 职业分类
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| name | triple-match-automation |
| description | 三单匹配自动化 — 对采购类费用自动执行发票/合同/收货单三方核对。 适用情形：员工报销采购类支出（办公用品/设备/服务采购）时， 检验发票、合同/订单、收货单是否一致，发现异常自动标记。 核心：合同金额 vs 发票金额 vs 付款金额，三者差异阈值判断。 |
| argument-hint | [供应商名称] [合同编号] [发票金额] [合同金额] [收货日期] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（数据源状态/升级门槛）。
→ 示例：用户说"采购发票到了，帮我做三单匹配，看看和 PO、收货单是否一致"，系统应调用本技能，执行三单匹配验证。
→ 示例：用户说"三单匹配发现差异，帮我判断是接受还是需要重新核对"，系统应调用本技能，评估三单匹配差异的处理建议。
→ 示例：用户说"供应商说他们的发货记录和我们收货单一致，为什么还有差异"，系统应调用本技能，核查跨系统数据差异原因。
| 单据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 合同/订单（PO） | 采购协议或采购订单 | OA 合同审批记录或 ERP 采购订单 |
| 收货单（GR） | 仓库或需求部门确认的收货证明 | OA 收货确认记录或入库单 |
| 发票（Invoice） | 供应商开具的增值税发票 | 员工提交附件 |
核心公式：
差异率 = |发票金额 - 合同金额| / 合同金额
| 差异率 | 结论 | 操作 |
|---|---|---|
| ≤ [填写：2%] | 合理误差范围 | ✅ 通过 |
| 2% - 5% | 轻微差异 | ⚠️ 标注，要求员工说明原因 |
| > 5% | 显著差异 | ❌ 驳回，要求核实后重新提交 |
| 金额完全相同 | 完美匹配 | ✅ 通过 |
注意： 差异判断以合同金额为基准，非以发票金额为基准。
检查项：
检查1：合同签订日期 ≤ 发票开具日期
→ 发票日期早于合同日期 → ❌ 逻辑矛盾，驳回
检查2：收货日期 ≥ 合同签订日期
→ 收货日期早于合同签订 → ❌ 逻辑矛盾，驳回
检查3：发票日期 ≥ 收货日期
→ 发票日期早于收货日期 → ⚠️ 要求说明（如在途物资/跨月结算可接受）
检查4：出差天数与住宿天数逻辑（差旅类）
→ 住宿天数 = 出差天数 - 1（到达当天不住宿）
→ 超出此逻辑 → ⚠️ 要求说明
检查项：
检查1：合同签约方 = 发票开具方
→ 不一致 → ⚠️ 要求提供代理授权书或分包协议
检查2：合同签约方 = 付款收款方
→ 不一致 → ⚠️ 要求说明（如第三方收款须提供授权）
检查3：发票购买方 = 公司全称
→ 须与公司营业执照名称一致
→ 不一致（如开给子公司/母公司）→ ⚠️ 确认内部调拨或要求重开
处理逻辑：
- 通常无正式合同 → 审核重点转为"发票与采购申请一致性"
- 要求附采购申请截图或部门负责人确认
- 差异率阈值放宽至 10%（因无正式合同，误差空间大）
处理逻辑：
- 必须有合同 + 收货确认 + 发票三单
- 发票品名须体现设备规格型号（与合同一致）
- 三单不一致 → ❌ 驳回，不予报销
- 三单一致 → 自动创建固定资产卡片号，写入审核报告
处理逻辑：
- 合同服务内容须与发票品名一致
- 服务周期须与合同约定一致（如年度服务 vs 月度服务）
- 部分服务完成后开具发票 → 审核里程碑节点与合同节点是否匹配
处理：
1. 标注异常，生成说明模板
2. 提示申请人填写"差异原因说明"（系统内置模板）
3. 直属上级加签确认后 → ✅ 可通过
4. 如上级拒绝 → ❌ 驳回，要求重新换开发票
处理：
1. 查询[ERP]供应商主数据，确认是否为同一主体（曾用名/集团关联）
2. 如为集团内部调拨 → ⚠️ 要求提供集团内部调拨授权证明
3. 如为代理/分包 → 要求提供代理协议或分包授权
4. 无法提供 → ❌ 驳回，不予报销
识别特征：
- 同一合同项下，发票分多张开具（拆单）
- 拆分后每张金额均低于审批权限阈值（如低于 5000 元）
- 开票日期集中在同一周内
处理：
→ ❌ 驳回
→ 标注"疑似拆单"
→ 升级至财务经理核查
→ 如确认为故意拆单，记录诚信档案
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三单匹配报告
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供应商：[名称]
合同编号：[编号]
合同金额：[X,XXX.XX] 元
发票金额：[X,XXX.XX] 元
差异金额：[X,XXX.XX] 元
差异率：[X.X]%
【匹配结论】
金额匹配：[✅ 一致 / ⚠️ 轻微差异 / ❌ 显著差异]
日期逻辑：[✅ 正常 / ⚠️ 存疑 / ❌ 矛盾]
主体一致：[✅ 一致 / ⚠️ 主体存疑 / ❌ 不一致]
综合结论：[✅ 通过 / ⚠️ 需补正 / ❌ 驳回 / 🔴 升级]
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[如通过：] → 流转至下一审核节点
[如需补正：]
→ 补正事项：[具体说明]
→ 补正方式：[补充说明 / 提供授权 / 换开发票]
[如驳回：]
→ 驳回原因：[金额差异超阈值 / 日期矛盾 / 主体不一致 / 疑似拆单]
→ 处理建议：[换开 / 提供证明材料]
[如升级：]
→ 升级原因：[疑似拆单 / 金额重大差异 / 供应商主体存疑]
→ 接收人：[财务专员 / 财务经理]
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Finance Skills — triple-match-automation atomic skill