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税务申报综合执行 — 整合增值税 + 所得税 + 附加税 + 个税代扣代缴的月度申报全流程。 适用情形：每月固定时间（如次月 1-10 日）执行，完成所有须申报税种的 数据准备、核对、异常处理和申报确认，是税务申报的主入口 Skill。 核心：申报日历驱动的全税种覆盖 + 优先级排序 + 升级判断。
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| name | tax-filing-master |
| description | 税务申报综合执行 — 整合增值税 + 所得税 + 附加税 + 个税代扣代缴的月度申报全流程。 适用情形：每月固定时间（如次月 1-10 日）执行，完成所有须申报税种的 数据准备、核对、异常处理和申报确认，是税务申报的主入口 Skill。 核心：申报日历驱动的全税种覆盖 + 优先级排序 + 升级判断。 |
| argument-hint | [申报月份 YYYY-MM] [申报税种：全税种/指定税种] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（申报日历/税率/优惠/升级矩阵）。
每月固定申报顺序（次月 1-15 日）：
Day 1-2：获取上月数据
→ [INV] 开票系统：销项发票数据
→ [TAX-VAT] 勾选平台：进项发票数据
→ [ERP] 总账：应交税费科目余额
→ [HR] 薪酬系统：工资/社保数据
Day 3-5：增值税申报准备
→ 执行 vat-declaration-prep
→ 三方数据核对
→ 确认后可申报
Day 6-8：其他税种申报
→ 个人所得税代扣代缴（[HR] 推送）
→ 附加税（随增值税）
→ 社保公积金（[HR] 推送）
→ 印花税（如有）
Day 9-10：复核与缴纳
→ 确认所有申报数据
→ 发起缴款审批
→ 缴纳所有到期税款
季度特有（季度结束后 15 日内）：
→ 企业所得税预缴
年度特有（次年 5 月 31 日前）：
→ 企业所得税年度汇算清缴
→ 个人所得税综合所得年度汇算
根据 [CLAUDE.md] 申报日历，确认：
□ 本月须申报哪些税种？
□ 申报截止日是哪一天？
□ 是否有须提前准备的特殊事项？
申报清单：
| 税种 | 申报周期 | 本月是否须申报 | 截止日 |
|---|---|---|---|
| 增值税及附加 | 月报 | [✅/❌] | 次月 15 日 |
| 企业所得税 | 季报 | [✅/❌] | 季度结束后 15 日 |
| 个人所得税（代扣） | 月报 | [✅/❌] | 次月 15 日 |
| 社保/公积金 | 月报 | [✅/❌] | 次月 15 日 |
| 印花税 | 季报/年报 | [✅/❌] | 按季/按年 |
| 其他 | ... | [✅/❌] | ... |
执行 Skill： vat-declaration-prep
触发条件： 所有月份
前置条件： [INV] + [TAX-VAT] + [ERP] 数据均可用
如数据不可用： 标记为"数据缺失"，暂停申报，升级
执行 Skill： it-declaration-prep
触发条件： 1/4/7/10 月（即 Q1/Q2/Q3/Q4 季度结束后的申报月）
前置条件： [ERP] 利润表数据可用
年度汇算（5 月）： 须提前 1 个月开始准备（4 月即启动）
数据来源： [HR] 薪酬系统推送
核对项目：
□ 税前工资合计
□ 社保公积金个人部分
□ 专项附加扣除（当月新采集/变更）
□ 实发金额
□ 当月新增入职员工是否已采集专项附加扣除？
□ 当月离职员工是否已做日期截止？
注意： 个税由 [HR] 系统推送，财务复核后确认申报
附加税 = 增值税实缴金额 × 附加税税率
城建税税率：
- 注册地在市区：7%
- 注册地在县城/镇：5%
- 其他：1%
教育费附加：3%
地方教育附加：2%
合计：12%（市区）/ 10%（县城）/ 6%（其他）
数据来源： [HR] 薪酬系统
核对项目：
□ 当月社保公积金缴纳人数 vs 上月
□ 缴纳基数 vs 当地社保基数上下限
□ 是否有漏缴/错缴（入职/离职未及时增减员）
收集所有税种 Prep Skill 的升级触发结果：
升级判断（满足任一即升级）：
□ 增值税：三方数据不一致
□ 增值税：税负率偏离 > 50%
□ 增值税：发现失控发票（已抵扣）
□ 企业所得税：须补税 > 20 万元
□ 企业所得税：优惠资格存疑
□ 任一税种：须补税合计 > 10 万元
□ 发现须提交关联申报（跨境关联交易）
升级处理：
→ 汇总所有异常项，形成升级报告
→ 提交税务经理决策
→ 税务经理确认后，方可完成申报
申报确认（申报截止日前 2 天完成）：
□ 所有税种数据已核对无误
□ 所有异常项已提交升级并获确认
□ 申报表已在电子税务局提交
□ 纸质资料（如需）已准备完毕
缴纳发起（申报完成后当日）：
□ 发起缴款审批流程
□ 确认税款金额和账户
□ 确认缴纳截止日（通常与申报截止日相同）
□ 缴款后获取电子完税证明
□ 归档完税证明
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税务申报月度综合报告
申报月份：[YYYY年MM月]
生成时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
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【申报税种总览】
税种 | 申报状态 | 申报金额 | 缴纳状态 | 缴纳金额
-----|---------|---------|---------|----------
增值税 | [✅已申报/⏳待申报/🔴异常] | [XX万] | [✅已缴/⏳待缴] | [XX万]
企业所得税 | [✅已申报/⏳待申报/🔴异常] | [XX万] | [✅已缴/⏳待缴] | [XX万]
附加税 | [✅已申报/⏳待申报/🔴异常] | [XX万] | [✅已缴/⏳待缴] | [XX万]
个人所得税 | [✅已申报/⏳待申报/🔴异常] | [XX万] | [✅已缴/⏳待缴] | [XX万]
社保公积金 | [✅已申报/⏳待申报/🔴异常] | [XX万] | [✅已缴/⏳待缴] | [XX万]
... | ... | ... | ... | ...
【异常汇总】
异常项 | 风险等级 | 处理状态 | 负责人
-------|---------|---------|--------
[异常1] | [🔴高/⚠️中] | [已解决/升级中] | [姓名]
[异常2] | ... | ... | ...
【缴款明细】
缴款账号：[账号]
缴款金额合计：[XX万]
缴款时间：[YYYY-MM-DD]
【下月待办】
□ [事项1] — 截止日 [YYYY-MM-DD]
□ [事项2] — 截止日 [YYYY-MM-DD]
═══════════════════════════════════════
申报完成度：[X/X] 税种已申报
须升级事项：[✅ 有 / ❌ 无]
下次申报月：[YYYY年MM月] — 须申报 [税种列表]
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Finance Skills — tax-filing-master atomic skill
SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
基于 SOC 职业分类